Rozpočet 2018.pdf vyvěšeno 1.3.2018
Výkaz plnění rozpočtu Lesná za rok 2017
Rozpočtové provizorium 2018.pdf vyvěšeno 29.12.2017
Rozpočet 2017.pdf vyvěšeno 23.3.2017
Výkaz plnění rozpočtu Lesná za rok 2016
Výkaz plnění rozpočtu Lesná za rok 2015
Výkaz plnění rozpočtu Lesná za rok 2014
Výkaz plnění rozpočtu Lesná za rok 2013
Příjmy |
Plán |
Skutečnost |
Daňové příjmy |
7514000,00 |
|
Nedaňové příjmy | 2606000,00 | |
Kapitálové příjmy | 30000,00 | |
Dotace | 53129,00 | |
Financování | 9293362,79 | |
Celkem |
19136491,79 |
Výdaje |
Plán |
Skutečnost |
Silnice - (+zimní údržba) |
680400,00 |
|
Pítná voda |
8972399,79 |
|
Odpadní voda |
654500,00 |
|
Školství |
1117592,00 |
|
Knihovna |
15000,00 |
|
Kultura, kronika |
184000,00 |
|
SPOZ - kulturní výbor |
37000,00 |
|
Sportovní zařízení obce |
322000,00 |
|
Tělovýchova |
53000,00 |
|
Volný čas dětí |
105000,00 |
|
Byty |
30000,00 |
|
Nebytové prostory |
43000,00 |
|
Veřejné osvětlení |
142000,00 |
|
Hřbitov |
20000,00 |
|
Lokální teplo |
1610600,00 |
|
Majetek obce |
1860000,00 |
|
Odpady |
560000,00 |
|
Veřejná zeleň |
150000,00 |
|
DSH ( hasiči) |
96000,00 |
|
Obecní zastupitelstvo |
718000,00 |
|
Místní správa |
1451000,00 |
|
Poplatky bankovní |
15000,00 |
|
Pojištění |
100000,00 |
|
Financování |
200000,00 |
|
Celkem |
19136491,79 |
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy |
8889160,00 |
8912471,69 |
Nedaňoví příjmy |
2118600,00 |
2125512,46 |
Kapitílové příjmy | 81000,00 |
85247,00 |
Dotace | 525300,00 |
525300,00 |
Financování | 7682274,79 |
7682274,79 |
Celkem | 19296334,79 |
19330805,94 |
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
Turismus | 375000,00 |
374850,00 |
Silnice - zimní údržba | 2216000,00 |
1310492,50 |
Pitná voda | 7449330,79 |
447108,70 |
Odpadní voda | 147000,00 |
128773,00 |
Školství | 1073344,00 |
1073344,00 |
Knihovna | 15000,00 |
12700,00 |
Kultura, kronika | 34000,00 |
30784,00 |
SPOZ | 37000,00 |
34170,00 |
Sportovní zařízení obce | 367000,00 |
306062,00 |
Tělovýchova |
53000,00 |
53000,00 |
Volný čas dětí | 15000,00 |
4203,00 |
Byty | 10000,00 |
0,00 |
Nebytové prostory | 49000,00 |
26410,50 |
Věřejné osvětlení | 142000,00 |
74483,00 |
Hřbitov | 10000,00 |
0,00 |
Lokální teplo ( kotelna) | 1918000,00 |
1670476,50 |
Majetek obce | 1282000,00 |
692510,00 |
Odpady | 620000,00 |
460655,00 |
Veřejná zeleň | 70000,00 |
56591,30 |
Hasiči | 55000,00 |
54048,00 |
Obecní zastupitelstvo | 678000,00 |
634820,00 |
Volby 2008 | 30000,00 |
28640,00 |
Místní správa | 2326660,00 |
2277012,64 |
Ostatní finanční operace (poplatky, poj | 115000,00 |
86309,00 |
Financování | 200000,00 |
200000,00 |
Celkem | 19296334,79 |
10037443,15 |
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 4294740,00 |
4434933,42 |
Nedaňové příjmy | 1243326,00 |
1508303,82 |
Kapitálové příjmy | 5455000,00 |
5458170,00 |
Dotace | 495288,00 |
495288,00 |
Financování | 1785843,38 |
1785843,38 |
Celkem | 13274197,38 |
13682538,62 |
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
Zemědělství - pozemky | 15000,- |
4396,00 |
Turismus | 162000,- |
85664,40 |
Silnice + zimní údržba | 6329905,- |
62636,00 |
Pitná voda | 204000,- |
6082,00 |
Odpadní voda | 89000,- |
57319,00 |
Školství | 971360,- |
946918,00 |
Knihovna | 14000,- |
13504,00 |
Kultura | 53000,- |
13330,50 |
Památník | 0,- |
0,00 |
SPOZ | 29000,- |
25980,00 |
TJ - sportovci | 52000,- |
43612,50 |
Volný čas dětí | 440000,- |
415883,50 |
Bytové hospodářství | 1321600,- |
1204088,50 |
Veřejné osvětlení | 100000,- |
100265,00 |
Hřbitov | 10000,- |
2652,50 |
Odpady | 245000,- |
265558,50 |
Komunální služby - zámek | 400000,- |
291369,00 |
Veřejná zeleň + letní údržba | 68000,- |
35551,00 |
DSH (hasiči) | 181000,- |
174114,00 |
Obecní zastupitelstvo | 612000,- |
604388,00 |
Místní správa | 1771988,38 |
1441607,93 |
Ostatní finanční operace | 0,- |
0,00 |
Finanční vypořádání | 5344,- |
5343,50 |
Financování | 200000,- |
200000,00 |
Celkem | 13274197,38 |
6000263,83 |
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 3414000,- | 3669710,90 |
Nedaňové příjmy | 1067500,- | 1356003,48 |
Kapitálové příjmy | 650000,- | 760476 |
Dotace | 57432,- | 934960 |
Financování | 831957,55 | 831957,55 |
Celkem | 6020889,55 | 7553107,98 |
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
Zemědělství - pozemky |
20000,- |
6576,- |
Turismus | 183000,- | 148019,80 |
Silnice + zimní údržba | 1077760,- | 932880,13 |
Pitná voda | 240000,- | 261163,60 |
Odpadní voda | 79000,- | 108114,- |
Školství | 628256,- | 704918,- |
Knihovna | 14000,- | 12799.- |
Kultura | 68000,- | 27789,50 |
Památník | 1000,- | 0,00 |
SPOZ | 29000,- | 30915,- |
TJ - sportovci | 31000,- | 29172,50 |
Volný čas dětí | 15000,- | 13595,- |
Bytové hospodářství | 1270500,- | 1102276,- |
Veřejné osvětlení | 80000,- | 81669,50 |
Hřbitov | 15000,- | 4694,- |
Odpady | 120000,- | 114027,- |
Veřejná zeleň + letní údržba | 35000,- | 57094,- |
SDH (hasiči) | 93000,- | 87542,- |
Obecní zastupitelstvo | 360000,- | 382544,- |
Volby | 0,- | 33689,50 |
Místní správa | 1461373,55 | 1427786,02 |
Financování | 200000,- | 200000,- |
Celkem |
6020889,55 |
5767264,55 |
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 3266000,- |
3710719,- |
Nedaňové příjmy | 1060000,- |
1127654,30 |
Kapitálové příjmy | 10000,- |
20210,- |
Dotace | 65320 |
68980,- |
Financování | 1177760.- |
1177760,- |
Celkem | 5579080,- |
6105323,3 |
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
Zemědělství - pozemky | 20000,- |
10600,- |
Turismus | 102000,- |
91981,32 |
Silnice + zimní údržba | 890000,- |
884905,- |
Pitná voda | 15000,- |
14330,- |
Odpadní voda | 240000,- |
209115,- |
Školství | 571180,- |
571180,- |
Knihovna | 14000,- |
12752,- |
Kultura | 56000,- |
31659,30 |
Památník | 1000,- |
245,- |
SPOZ | 33000,- |
31143,- |
TJ - sportovci | 36000,- |
32813,30 |
Volný čas dětí | 5000,- |
5095,- |
Bytové hospodářství | 1025000,- |
934848,- |
Veřejné osvětlení | 90000,- |
80275,- |
Hřbitov | 20000,- |
20997,- |
Odpady | 115000,- |
110637,80 |
Veřejná zeleň + letní údržba | 40000,- |
41313,- |
DSH (hasiči) | 70000,- |
69121,50 |
Obecní zastupitelstvo | 642000,- |
632639,- |
Místní správa | 1393898,51 |
1143494,04 |
Ostatní finanční operace | 0,- |
138880,- |
Finanční vypořádání | 0,- |
5340.- |
Financování | 200000,- |
200000,- |
Celkem | 5579078,51 |
5273364,26 |